| 08/10/2019 |
246 |
COSTI DI ALIMENTAZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO PER L'ULTIMO SEMESTRE 2019 - IMPEGNO SPESA ZB826F0376 |
Settore Primo |
ESTRATTO 246 I SETT_1000007d_1.pdf
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| 04/10/2019 |
245 |
ACQUISTO TRAMITE IL ME.PA DI UN FASCIATI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI C.DA PALLIO - IMPEGNO DI SPESA |
Settore Primo |
DERER I SETT 245 estr_100000ab_1.pdf
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| 04/10/2019 |
244 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA DI VIA NAXOS E EX PLESSO DI ORTOGRANDE- IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DITTA KONE |
Settore Primo |
DERER I SETT 244 estr_100000a9_1.pdf
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| 04/10/2019 |
243 |
FOTOCOPIATRICE IN USO NELLA SEGRETERIA DEL SINDACO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PER COSTO FOTOCOPIE A COLORI DITTA KYOCERA |
Settore Primo |
DERER I SETT 243 estr_100000a7_1.pdf
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| 04/10/2019 |
242 |
Rimborso buoni libro a.s. 2018/2019 ditte varie . Impegno e liquidazione |
Settore Primo |
DETER I SETT 242 ESTR_1000009c_1.pdf
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| 04/10/2019 |
241 |
CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE HALLEY IN USO C/O GLI GLI UFFICI COMUNALI, RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA |
Settore Primo |
DETER I SETT 241 estr_1000009a_1.pdf
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| 04/10/2019 |
240 |
ORDINE DI RINNOVO DEL CONTRATTO DI NOLO PER ULTERIORI 12 DI N.6 FOTOCOPIATRICI OLIVETTI UFFICI DEL I SETTORE |
Settore Primo |
DETER I SETT 240 ESTRATTO_10000098_1.pdf
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| 04/10/2019 |
239 |
LIQUIDAZIONE ALLA SOC COOP SOCIALE ONLUS MESE DI SETTEMBRE 2019 |
Settore Primo |
DETER I SETT 239 ESTR_10000096_1.pdf
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| 01/10/2019 |
238 |
DETERMINA IMPEGNO SOMME PER L'ASS. PENELOPER PERLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI PER IL II E III QUADRIMESTRE 2019 |
Settore Primo |
DETER N 238 I SETT_1000003f_1.pdf
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| 01/10/2019 |
237 |
DETERMINA IMPEGNO SOMME PER L'ASS. PENELOPER PER RICOVERO UTENTI C/O "CASA LOCA" PER IL II E III QUADRIMESTRE 2019 |
Settore Primo |
ESTRATTO N 237_1000003d_1.pdf
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